Crear cuenta gratis
4776-1561-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4776-39-LE18

Total
$735.420
Neto
$618.000
Impuestos
$117.420
Descripción

DATOS OBLIGATORIOS PARA FACTURAR Aceptar orden de compra y mencionar en factura Giro: Centro Dental Dirección de despacho: Paseo Bulnes 284 Santiago Res. N°2503 de fecha 23/7/2018 Solicitud citrix: 39566, 39589, 39646, 39643, 39561, 39587, 39603, 396

Partes
Organismo comprador
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor
MURUA Y ASOCIADOS LTDA77.239.430-6
Licitación de origen
4776-39-LE18
Proceso
  1. Creación
    24-07-2018
  2. Envío a proveedor
    17-08-2018
  3. Aceptación
    13-12-2018