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4776-1554-SE18Aceptada

LIC. CONVENIO SUMINISTRO DESDE 4776-39-LE18

Total
$148.683
Neto
$124.944
Impuestos
$23.739
Descripción

DATOS OBLIGATORIOS PARA FACTURAR Aceptar orden de compra y mencionar en factura Giro: Centro Dental Dirección de despacho: Paseo Bulnes 284 Santiago Res. N°2503 de fecha 23/7/2018 Solicitud citrix: 39566, 39589, 39646, 39643, 39561, 39587, 39603, 396

Partes
Organismo comprador
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor
EXPRO SPA99.574.460-0
Licitación de origen
4776-39-LE18
Proceso
  1. Creación
    24-07-2018
  2. Envío a proveedor
    15-03-2019
  3. Aceptación
    21-06-2019