4776-1472-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4776-107-L110 (nc)

Total: $174.216
Neto: $146.400
Impuestos: $27.816

Descripción

Facturación: Paseo Bulnes 284 Stgo(Marcela Vargas) Giro: Establecimientos de Atención ambulatoria (solc.14180,14181,14182,14183,14185 14196,14265,14266,14267,14272) Res. 1255 Fecha 1/04/2010 Mencione N° O/C en las facturas, y aceptar an

Partes

Organismo comprador: CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor: GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ5.892.120-3
Licitación de origen: 4776-107-L110

Proceso

Creación
01-04-2010
Envío a proveedor
05-04-2010