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4776-1393-SE17Aceptada

Serv. Sala Cuna C.S.R.L (S.7.F)

Total
$457.333
Neto
$457.333
Impuestos
$0
Descripción

IMPORTANTE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA MENCIONAR Nº EN LA FACTURA GIRO: GOBIERNO CENTRAL DIRECCIÓN DE DESPACHO Y FACTURACIÓN: AV. URMENETA N°855, LIMACHE SOL.36.593 RES. EXENTA N° 1910 DE FECHA 06-06-2017 CONTACTO: CAROLINA SANDOVAL FONO: 33233559

Partes
Organismo comprador
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor
Javier Alejandro76.345.591-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-06-2017
  2. Envío a proveedor
    07-06-2017
  3. Aceptación
    16-06-2017