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4768-214-AG23Aceptada

Insumos dia del Padre, compra ágil: 4768-115-COT23

Total
$1.349.500
Neto
$1.134.034
Impuestos
$215.466
Descripción

Orden de Compra codigo: 4768-214-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA VILMA ROSA LAGOS BEAS E.I.R.L.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
Proveedor
COMERCIALIZADORA VILMA ROSA LAGOS BEAS E.I.R.L.76.531.705-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-06-2023
  2. Envío a proveedor
    19-06-2023
  3. Aceptación
    18-07-2023