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INSTRUCCIONES DE FACTURACIÓN. • La Orden de Compra en adjunto, se deben mencionar en facturas y en archivo XML. • Una vez hecho eso, se debe proceder enviar las facturas a la casilla dipresrecepcion@custodium.com • Además aceptar las OC N°4728-1019-SE24, EN Portal Mercado Publico. Forma de Pago: Crédito Confirmar datos de transferencia en factura.