4726-41-AG25Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE ESPEJOS CON RUEDAS (DANZA)

Total
$1.071.000
Neto
$900.000
Impuestos
$171.000
Descripción

Orden de Compra codigo: 4726-41-AG25 dirigida a MANUEL ANTONIO CARVAJAL NIETO Justificación selección de cotización menos económica: según evaluación adjunta a la orden de compra N°455 Memorándum N°2656 CDP **Importante: -Nuestra bodega sólo recibe con guías de despacho en cumplimiento de la Circular N°9, del 28/04/2020 de la DIPRES, una vez revisados los bienes se informará al proveedor para la emisión de la factura. -Las facturas emitidas deben ser enviadas al correo recepcion.facturas@umce.cl, en formato PDF. -Las facturas emitidas deben mencionar la Orden de compra. -La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. -Los proveedores deberán informar en el correo de envío o en la factura, los datos bancarios para realizar las correspondientes transferencias. -Dirección de despacho: Av. José Pedro Alessandri 636

Partes
Proveedor
MANUEL ANTONIO CARVAJAL NIETO12.832.106-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-12-2025
  2. Envío a proveedor
    18-12-2025
  3. Aceptación
    26-12-2025