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4707-210-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4707-53-L119

Total
$415.631
Neto
$349.270
Impuestos
$66.361
Descripción

INSUMOS DENTALES DESDE 4707-53-L119

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Proveedor
USDENT LTDA.77.664.420-k
Licitación de origen
4707-53-L119
Proceso
  1. Creación
    22-07-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-07-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-07-2019, 12:00 a. m.