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4707-209-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4707-53-L119

Total
$469.991
Neto
$394.950
Impuestos
$75.041
Descripción

INSUMOS DENTALES DESDE 4707-53-L119

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Proveedor
Clan Dent77.371.920-9
Licitación de origen
4707-53-L119
Proceso
  1. Creación
    22-07-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-07-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-07-2019, 12:00 a. m.