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4707-208-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4707-53-L119

Total
$218.365
Neto
$183.500
Impuestos
$34.865
Descripción

INSUMOS DENTALES DESDE 4707-53-L119

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Proveedor
Expro Dental (SUR)76.393.260-5
Licitación de origen
4707-53-L119
Proceso
  1. Creación
    22-07-2019
  2. Envío a proveedor
    23-07-2019
  3. Aceptación
    24-07-2019