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4703-404-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4703-51-L115

Total
$34.439
Neto
$28.940
Impuestos
$5.499
Descripción

DAEM solicita la compra de Material de Aseo con cargo a junji mediante decreto alcaldicio n°977, orden de compra n°429 y oficio ordinario n°319 (DESPACHAR A AVENIDA LIBERTADORES N°277, ADQUISICIONES EDUCACION, CONTACTO GRACIA ALVARADO-JOSE ZUÑIGA-SERGIO C

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
Proveedor
Calderon Beltran Francy Liliana y Otro53.319.330-7
Licitación de origen
4703-51-L115
Proceso
  1. Creación
    06-08-2015
  2. Envío a proveedor
    06-08-2015
  3. Aceptación
    06-08-2015