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4703-314-CM19Aceptada

2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras

Total
US$298
Neto
US$250
Impuestos
US$48
Descripción

COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA PIE, COLEGIO JAVIERA CARRERA, CON CARGO A PIE ORDEN DE COMPRA N° 335 SOLICITUD N°71 FACTURAR CON DOLAR DEL DIA 12/06/2019 VALOR 693.6 O DOLAR DEL DIA DE FACTURACIÓN

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
Proveedor
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES LIMITADA76.314.214-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-06-2019
  2. Envío a proveedor
    14-06-2019
  3. Aceptación
    17-06-2019