4703-19-AG24Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-15-COT24

Total
$533.120
Neto
$448.000
Impuestos
$85.120
Descripción

COMPRA DE BATERIAS 12V 15A PARA VEHICULOS DAEM, CON CARGO A SUB. GRAL ORDEN DE COMPTA N° 20 SOLICITUD N°29 DESPACHO EN AV. LIBERTADORES 615, EL MONTE ATENCION PATRICIO PEEZ BODEGA DAEM FONO: 232417800 Orden de Compra codigo: 4703-19-AG24 dirigida a COMERCIAL DE INSUMOS INDUSTRIALES CII SPA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    01-02-2024
  2. Envío a proveedor
    01-02-2024
  3. Aceptación
    01-02-2024