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4679-19-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4679-12-L109

Total
$137.123
Neto
$115.229
Impuestos
$21.894
Descripción

Materiales de Ferreteria DESDE 4679-12-L109

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A96.838.560-7
Licitación de origen
4679-12-L109
Proceso
  1. Creación
    03-03-2009
  2. Envío a proveedor
    03-03-2009
  3. Aceptación
    06-03-2009