4650-73-SE23Recepción conforme

MANTENCIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA STCMN DESDE 4650-6-LP23

Total
$64.899.005
Neto
$54.536.979
Impuestos
$10.362.026
Descripción

Cuenta Contable: 22-06-001 Aceptar Orden de Compra en portal www.mercadopublico.cl Adjuntar copia de la Orden de Compra con la Factura Enviar copia de Facturas electrónicas al correo: csoto@monumentos.gob.cl Al momento de facturar deberá incluir en el Campo 801 el Número de Orden de Compra y enviar sus DTE y sus correspondientes archivos xml a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com, dentro del plazo de 48 horas.

Partes
Proveedor
IGNACIO DANIEL LETELIER ICAZA6.370.245-5
Licitación de origen
4650-6-LP23
Proceso
  1. Creación
    28-03-2023
  2. Envío a proveedor
    14-04-2023
  3. Aceptación
    14-04-2023