4650-279-CC24Recepción conforme

Compra Coordinada ID 72967,computadores para STCMN

Total
US$26.178
Neto
US$21.998
Impuestos
US$4.180
Descripción

Cuenta Contable:29-06-001 Aceptar Orden de Compra en portal www.mercadopublico.cl Adjuntar copia de la Orden de Compra con la Factura Enviar copia de Facturas electrónicas al correo: amunozs@monumentos.gob.cl Al momento de facturar deberá incluir en el Campo 801 el Número de Orden de Compra y enviar sus DTE y sus correspondientes archivos xml a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com, dentro del plazo de 48 horas.

Partes
Proveedor
COMERCIALIZADORA SP DIGITAL SPA76.799.430-3
Licitación de origen
2239-17-LR22
Proceso
  1. Creación
    03-10-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-10-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    08-10-2024, 12:00 a. m.