4650-26-SE25Recepción conforme

Aumento de Servicio de Aseo de ID N° 4650-2-LE23

Total
$629.510
Neto
$529.000
Impuestos
$100.510
Descripción

Cuenta Contable: 22-08-001 Aceptar Orden de Compra en portal www.mercadopublico.cl, adjuntar copia de la Orden de Compra con la Factura. Enviar copia de Facturas electrónicas al correo: amunozs@monumentos.gob.cl Al momento de facturar deberá incluir en el Campo 801 el Número de Orden de Compra y enviar sus DTE y sus correspondientes archivos xml a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com, dentro del plazo de 48 horas.

Partes
Proceso
  1. Creación
    17-02-2025
  2. Envío a proveedor
    17-02-2025
  3. Aceptación
    18-02-2025