4650-26-SE25Recepción conforme
Aumento de Servicio de Aseo de ID N° 4650-2-LE23
- Total
- $629.510
- Neto
- $529.000
- Impuestos
- $100.510
Cuenta Contable: 22-08-001 Aceptar Orden de Compra en portal www.mercadopublico.cl, adjuntar copia de la Orden de Compra con la Factura. Enviar copia de Facturas electrónicas al correo: amunozs@monumentos.gob.cl Al momento de facturar deberá incluir en el Campo 801 el Número de Orden de Compra y enviar sus DTE y sus correspondientes archivos xml a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com, dentro del plazo de 48 horas.
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