4650-24-SE24Recepción conforme

Renovación Servicio de Aseo ID N° 4650-2-LE23

Total
$32.489.285
Neto
$27.301.920
Impuestos
$5.187.365
Descripción

Cuenta Contable: 22-08-001 2024: $24.366.960.- 2025: $8.122.325.- Aceptar Orden de Compra en portal www.mercadopublico.cl, adjuntar copia de la Orden de Compra con la Factura. Enviar copia de Facturas electrónicas al correo: amunozs@monumentos.gob.cl Al momento de facturar deberá incluir en el Campo 801 el Número de Orden de Compra y enviar sus DTE y sus correspondientes archivos xml a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com, dentro del plazo de 48 horas.

Partes
Proceso
  1. Creación
    29-02-2024
  2. Envío a proveedor
    29-02-2024
  3. Aceptación
    01-03-2024