4650-227-SE25Recepción conforme

Curso de Power BI E1O2RT9

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Neto
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Impuestos
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Descripción

Cuenta Contable: 22-11-002 Aceptar Orden de Compra en portal www.mercadopublico.cl Adjuntar copia de la Orden de Compra con la Factura, enviar copia de Facturas electrónicas al correo: amunozs@monumentos.gob.cl Al momento de facturar deberá incluir en el Campo 801 el Número de Orden de Compra y enviar sus DTE y sus correspondientes archivos xml a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com, dentro del plazo de 48 horas.

Partes
Proveedor
Vremia Capacitacion Limitada76.033.205-4
Licitación de origen
4650-27-L125
Proceso
  1. Creación
    17-10-2025
  2. Envío a proveedor
    20-10-2025
  3. Aceptación
    20-10-2025