4650-220-SE25Recepción conforme

REALIZACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL E1O2RT9

Total
$7.200.000
Neto
$6.050.420
Impuestos
$1.149.580
Descripción

Cuenta Contable: 24-09-006 Programa 01 Aceptar Orden de Compra en portal www.mercadopublico.cl Adjuntar copia de la Orden de Compra con la Factura, enviar copia de Facturas electrónicas al correo: amunozs@monumentos.gob.cl Al momento de facturar deberá incluir en el Campo 801 el Número de Orden de Compra y enviar sus DTE y sus correspondientes archivos xml a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com, dentro del plazo de 48 horas.

Partes
Proveedor
FLORECE PRODUCCIONES SPA77.749.679-4
Licitación de origen
4650-30-LE25
Proceso
  1. Creación
    10-10-2025
  2. Envío a proveedor
    22-10-2025
  3. Aceptación
    22-10-2025