4650-173-SE23Recepción conforme

Aumento de Servicio de Aseo de ID N° 4650-2-LE23

Total
$2.696.540
Neto
$2.266.000
Impuestos
$430.540
Descripción

Cuenta Contable:22-08-001 Aceptar Orden de Compra en portal www.mercadopublico.cl Adjuntar copia de la Orden de Compra con la Factura Enviar copia de Facturas electrónicas al correo: amunozs@monumentos.gob.cl Al momento de facturar deberá incluir en el Campo 801 el Número de Orden de Compra y enviar sus DTE y sus correspondientes archivos xml a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com, dentro del plazo de 48 horas.

Partes
Proceso
  1. Creación
    06-07-2023
  2. Envío a proveedor
    06-07-2023
  3. Aceptación
    06-07-2023