4650-168-SE24Recepción conforme
REPORTERÍA CIENCIA DE DATOS Y MANTENCIÓN DE SISTE DESDE 4650-21-LE24
- Total
- $45.561.020
- Neto
- $45.561.020
- Impuestos
- $0
Cuenta Contable: 214050105, fondos extrapresupuestarios del convenio de modernización, cuenta de administración de fondos Aceptar Orden de Compra en portal www.mercadopublico.cl Adjuntar copia de la Orden de Compra con la Factura Enviar copia de Facturas electrónicas al correo: amunozs@monumentos.gob.cl Al momento de facturar deberá incluir en el Campo 801 el Número de Orden de Compra y enviar sus DTE y sus correspondientes archivos xml a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com, dentro del plazo de 48 horas.
Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratis