4650-165-SE25Recepción conforme

Aumento de Servicios

Total
$168.980
Neto
$142.000
Impuestos
$26.980
Descripción

Cuenta Contable: 22-08-001 Aceptar Orden de Compra en portal www.mercadopublico.cl Adjuntar copia de la Orden de Compra con la Factura Enviar copia de Facturas electrónicas al correo: amunozs@monumentos.gob.cl Al momento de facturar deberá incluir en el Campo 801 el Número de Orden de Compra y enviar sus DTE y sus correspondientes archivos xml a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com, dentro del plazo de 48 horas.

Partes
Proveedor
MARCO ANTONIO OSSIO PINO10.157.289-7
Licitación de origen
4650-7-LE25
Proceso
  1. Creación
    08-08-2025
  2. Envío a proveedor
    08-08-2025
  3. Aceptación
    11-08-2025