4650-101-SE25Recepción conforme

Evaluaciones Psicolaborales STCMN-REX 337/2025

Total
$3.800.000
Neto
$3.193.277
Impuestos
$606.723
Descripción

Cuenta Contable: 22-11-999 Aceptar Orden de Compra en portal www.mercadopublico.cl Adjuntar copia de la Orden de Compra con la Factura Enviar copia de Facturas electrónicas al correo: amunozs@monumentos.gob.cl Al momento de facturar deberá incluir en el Campo 801 el Número de Orden de Compra y enviar sus DTE y sus correspondientes archivos xml a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com, dentro del plazo de 48 horas.

Partes
Proveedor
SOS GROUP SPA76.817.135-1
Licitación de origen
94-26-LE24
Proceso
  1. Creación
    23-04-2025
  2. Envío a proveedor
    24-04-2025
  3. Aceptación
    24-04-2025