4640-838-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4640-3-LE18

Total: $949.263
Neto: $797.700
Impuestos: $151.563

Descripción

Convenio Artículos de plásticos y desechables DESDE 4640-3-LE18. Agradeceré ACEPTAR en el portal la presente Orden de Compra y DESPACHAR su pedido dentro de los plazos establecidos en su oferta.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
Proveedor: FERRINOR E.I.R.L.76.506.394-9
Licitación de origen: 4640-3-LE18

Proceso

Creación
28-03-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-04-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
05-04-2018, 12:00 a. m.