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4640-431-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4640-133-L115

Total
$1.373.260
Neto
$1.154.000
Impuestos
$219.260
Descripción

Convenio Artículos de plásticos y desechables DESDE 4640-133-L115. Agradeceré ACEPTAR en el portal la presente Orden de Compra y DESPACHAR su pedido dentro de los plazos establecidos en su oferta.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
Proveedor
FERRINOR E.I.R.L.76.506.394-9
Licitación de origen
4640-133-L115
Proceso
  1. Creación
    03-03-2016
  2. Envío a proveedor
    08-03-2016
  3. Aceptación
    09-03-2016