4640-107-SE19Aceptada

Artículos desechables

Total: $481.236
Neto: $404.400
Impuestos: $76.836

Descripción

Convenio Artículos de plásticos y desechables DESDE 4640-3-LE18. Agradeceré ACEPTAR en el portal la presente Orden de Compra y DESPACHAR su pedido dentro de los plazos establecidos en su oferta. Compra para abastecer 3 meses.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
Proveedor: FERRINOR E.I.R.L.76.506.394-9
Licitación de origen: 4640-3-LE18

Proceso

Creación
09-01-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-01-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
12-01-2019, 12:00 a. m.