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4635-26-SE23Recepción conforme

INSUMOS DENTALES - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA

Total
$4.210.608
Neto
$3.538.326
Impuestos
$672.282
Descripción

PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES, CONTADO DESDE EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA. DESPACHO A ANTONIO VARAS Nº2500- ÑUÑOA - SANTIAGO BODEGA INSUMOS DENTALES - ZOCALO - TORRE DENTAL - TELÉFONO: 229278918 RES. QUE APRUEBA ADJUDICACION Nº438 DEL 25.04.2023 ENVIO FACTURAS: recepcionfacturas@hoscar.cl SOLICITUD Nº2202604 - CERT. 053. REEMPLAZA O. DE COMPRA 4635-20-SE23.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen
4635-1-LP23
Proceso
  1. Creación
    04-05-2023
  2. Envío a proveedor
    04-05-2023
  3. Aceptación
    05-05-2023