4635-197-SE24Recepción conforme

2482470 CONVENIO SUMINISTROS DE PELICULAS RADIOGRAFICAS S

Total: $10.092.569
Neto: $8.481.150
Impuestos: $1.611.419

Descripción

PLAZO DE ENTREGA: 29 DE NOVIEMBRE DESPACHO A ANTONIO VARAS Nº2500-ÑUÑOA - SANTIAGO. BODEGA INSUMOS DENTALES - TELÉFONO: 229278928 - ZOCALO TORRE DENTAL RES. Nº1601 QUE APRUEBA ADJUDIC. ENVIO FACTURAS: recepcionfacturas@hoscar.cl SOLICITUD Nº2482470-2024 CERT. 80074-2024.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE S A78.838.070-4
Licitación de origen: 4635-9-LQ24

Proceso

Creación
20-11-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
20-11-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
26-11-2024, 12:00 a. m.