4635-143-AG26Aceptada

2604395- CERAMICAS DENTALES- SUBDIRECCION ODONTOLOGICA

Total: $549.780
Neto: $462.000
Impuestos: $87.780

Descripción

SOLICITUD N°2604395- CERT. N°153-2026 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4635-26-COT26 DESPACHO A AVDA. ANTONIO VARAS N°2500- ÑUÑOA - SANTIAGO. TORRE DENTAL - ZOCALO - BODEGA DE INSUMOS DENTALES - TELEFONO 229278918 PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES A CONTAR DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. ENVIO DE FACTURAS: recepcionfacturas@hoscar.cl

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
13-05-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-05-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
18-05-2026, 12:00 a. m.