4556-180-SE25Aceptada

FOLIO N°184, SUMINISTRO IMPRESORAS

Total: $358.737
Neto: $301.460
Impuestos: $57.277

Descripción

Suministro de impresoras de gestión Educación mes de septiembre 2025 CLa factura debe señalar el siguiente Giro " ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", y ser enviado al correo del responsable de pago de una orden de compra con copia a LA siguiente página www.febos.cl. Contactos: Katherine Godoy Teléfono :332325698 Correo electrónico: kgodoy@daemzapallar.cl Paola Lazcano Teléfono: 332325696 Correo electrónico: plazcano@daemzapallar.cl

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
Proveedor: HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.83.765.900-0
Licitación de origen: 4301-90-LQ23

Proceso

Creación
02-10-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
06-10-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
06-10-2025, 12:00 a. m.