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4548-561-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-187-L113

Total
$3.789.693
Neto
$3.184.616
Impuestos
$605.077
Descripción

ADMINISTRACIÓN - ADQUISICIÓN DE FIREWALL DESDE 4548-187-L113 CORRELATIVO GENERAL N°508 DE FECHA 27-08-2013 SOLICITUD N°35 DE FECHA 23-08-2013

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
Proveedor
Incotel S.A.79.740.920-0
Licitación de origen
4548-187-L113
Proceso
  1. Creación
    12-09-2013
  2. Envío a proveedor
    12-09-2013