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4548-14-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-217-L110

Total
$679.252
Neto
$570.800
Impuestos
$108.452
Descripción

TRANSITO - COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL DESDE 4548-217-L110 CORRELATIVO GENERAL N° 1014 FECHA 29/12/2010

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
Proveedor
Importadora y Distribuidora Neumax S.A.96.989.250-2
Licitación de origen
4548-217-L110
Proceso
  1. Creación
    07-01-2011
  2. Envío a proveedor
    07-01-2011
  3. Aceptación
    07-01-2011