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4541-79-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4541-11-LE17

Total
$182.249
Neto
$153.150
Impuestos
$29.099
Descripción

ADQUISICIÓN MATERIALES PMU DESDE 4541-11-LE17

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
Proveedor
ELECTROCOM S A96.355.000-6
Licitación de origen
4541-11-LE17
Proceso
  1. Creación
    16-03-2017, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-03-2017, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-03-2017, 12:00 a. m.