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4541-22-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4541-9-LE10

Total
$444.444
Neto
$400.000
Impuestos
$44.444
Descripción

CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS SEMANA QUEMCHINA 2010 DESDE 4541-9-LE10

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
Proveedor
JAVIER UGARTE13.001.488-7
Licitación de origen
4541-9-LE10
Proceso
  1. Creación
    04-02-2010
  2. Envío a proveedor
    04-02-2010