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4525-806-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-129-L118

Total
$2.422.042
Neto
$2.035.329
Impuestos
$386.713
Descripción

Materiales para Mejoramiento Escuela (S.B.) Entregar Materiales en Bodega DAEM Calle Los Pintores 8781 Villa Acero Hualpén OPI-27689

Partes
Organismo comprador
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
Proveedor
FERRINOR E.I.R.L.76.506.394-9
Licitación de origen
4525-129-L118
Proceso
  1. Creación
    19-07-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-07-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-07-2018, 12:00 a. m.