4525-563-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-104-L117

Total: $927.486
Neto: $779.400
Impuestos: $148.086

Descripción

Materiales para Mejoramiento Escuela (T.J.) DESDE 4525-104-L117 Entregar Mercadería en Bodega Daem Calle Los Pintores 8781 Villa Acero Hualpén OPI-22911;2

Partes

Organismo comprador: MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
Proveedor: FERRINOR E.I.R.L.76.506.394-9
Licitación de origen: 4525-104-L117

Proceso

Creación
11-07-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-07-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
12-07-2017, 12:00 a. m.