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4525-1629-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-226-L118

Total
$803.476
Neto
$675.190
Impuestos
$128.286
Descripción

MATERIAL DE REPARACIÓN (A-87) OPI-23262 ENTREGAR MATERIALES EN BODEGA DAEM CALLE LOS PINTORES 8781 VILLA ACERO HUALPEN

Partes
Organismo comprador
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
Proveedor
Carlos Espejo y Cía. Ltda.-78.905.210-7
Licitación de origen
4525-226-L118
Proceso
  1. Creación
    07-11-2018
  2. Envío a proveedor
    07-11-2018
  3. Aceptación
    04-12-2018