IngresarCrear cuenta gratis
4498-37-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4498-34-L109

Total
$799.680
Neto
$672.000
Impuestos
$127.680
Descripción

COMBUSTIBLE EDUCACIÓN MES DE JUNIO DE 2009 DESDE 4498-34-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
Proveedor
Central de Repuestos Melipilla Ltda.82.931.500-9
Licitación de origen
4498-34-L109
Proceso
  1. Creación
    05-06-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-06-2009, 12:00 a. m.