449-75-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 449-69-COT26

Total: $221.340
Neto: $186.000
Impuestos: $35.340

Descripción

Materiales de ferretería Solicitado por Unidad de Mantención Pedido 11218 Despacho a Unidad de Mantención Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco # 9954 Horario 09:00 a 13:00 y 15.00 a 16:30 hrs. Factura debe ser enviada a Contabilidad@mlareina.cl Contacto Ximena Quezada fono 225 927 455

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
Proveedor: YOLANDA PURÍSIMA DÍAZ ARAYA7.126.205-7
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
27-02-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-03-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
13-03-2026, 12:00 a. m.