HORAS MEDICAS UNIDAD DE EMERGENCIA/COVID 19

- Para que las Facturas sean validadas en el nuevo Sistema Acepta, es necesario que ustedes al emitir las órdenes de compra pongan en las Observaciones los siguientes requisitos: -Proveedor debe “aceptar” la orden de compra en Mercado Público -Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura -Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com -Pago nivel Centralizado, Tesorería General de la República, a 45 días, revisar RES EX N°11356