4464-87-SE23Aceptada

MATERIALES CARPINTERIA

Total
$5.615.610
Neto
$4.719.000
Impuestos
$896.610
Descripción

Conv Suministro Insumos Carpintería y Ferretería DESDE 4464-45-LE22 DESPACHO en BODEGA CENTRAL, CONTACTO SALOME VALENZUELA 752566103 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago nivel Centralizado, Tesorería General de la República, a 30 días

Partes
Proveedor
ESTEBAN ANTONIO ORTEGA VÁSQUEZ12.118.757-4
Licitación de origen
4464-45-LE22
Proceso
  1. Creación
    01-02-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-02-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-02-2023, 12:00 a. m.