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4464-77-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4464-9-LE16

Total
$8.358.263
Neto
$7.023.750
Impuestos
$1.334.513
Descripción

ORDEN DE COMPRA REGULARIZA FACTURA ELECTRÓNICA N°185 DEL 29/12/2017. FAVOR ACEPTAR. CONTRATO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN, HABILITACIÓN, TRASLADO Y REPARACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO DESDE 4464-9-LE16

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
Proveedor
TELSERVI10.452.846-5
Licitación de origen
4464-9-LE16
Proceso
  1. Creación
    27-02-2018
  2. Envío a proveedor
    28-02-2018
  3. Aceptación
    28-02-2018