ORDEN DE COMPRA DESDE 4464-50-LQ22

"Instalación de Cierres Vidriados Nuevo Hospital" SOLICITADO POR CORREO DEL JEFE DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA DEBERÁ: Será obligación del Proveedor aceptar la Orden de Compra en Mercado Público. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra que se encuentra en la Plataforma de mercado público en el recuadro de “referencia o folio” de su factura (en el campo 801 del formato xml) Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor debe enviar la factura al correo dipresrecepcion@custodium.com Pago nivel Centralizado, Tesorería General de la República, a 45 días corridos, luego de efectuada la recepción conforme de la factura.