ORDEN DE COMPRA DESDE 4464-18-LE21

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO A LA GESTION DE CALIDAD PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO. DESDE 4464-18-LE21 PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago nivel Centralizado, Tesorería General de la República, a 30 días, revisar MES DE ENERO 2023, FEBRERO 2023 Y MARZO 2023