Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4464-85-COT26

Orden de Compra codigo: 4464-256-AG26 dirigida a IMERLAB SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA Justificación selección de cotización menos económica: Referente técnico señala que proveedor cumple con requisitos técnicos y calidad de servicio. DESPACHO en BODEGA CENTRAL, CONTACTO JAZMIN SALAS 752263167 CORREO JSALAS@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Enviar productos con Guía de Despacho y solo cuando esta Orden de Compra cambie su Estado de “Aceptada” a “Recepción Conforme”, emitir Factura 3. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 4. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 5. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días.