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4464-212-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4464-9-LE16

Total
$12.723.754
Neto
$10.692.230
Impuestos
$2.031.524
Descripción

ORDEN DE COMPRA REGULARIZA FACTURA ELECTRÓNICA N°413 DEL 13/05/2019. FAVOR ACEPTAR. CONTRATO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN, HABILITACIÓN, TRASLADO Y REPARACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO DESDE 4464-9-LE16

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
Proveedor
TELSERVI10.452.846-5
Licitación de origen
4464-9-LE16
Proceso
  1. Creación
    12-06-2019
  2. Envío a proveedor
    27-06-2019
  3. Aceptación
    27-06-2019