4464-105-SE23Aceptada
MATERIALES GASFITERIA
- Total
- $5.670.350
- Neto
- $4.765.000
- Impuestos
- $905.350
Descripción
Conv Suministro Insumos Carpintería y Ferretería DESDE 4464-45-LE22 OC LINEA GASFITERIA DESPACHO en BODEGA CENTRAL, CONTACTO SALOME VALENZUELA 752566103 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de referencia de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago nivel Centralizado, Tesorería General de la República, a 30 días
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
- Proveedor
- ESTEBAN ANTONIO ORTEGA VÁSQUEZ12.118.757-4
- Licitación de origen
- 4464-45-LE22
Proceso
- Creación08-02-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor13-02-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación14-02-2023, 12:00 a. m.