4463-993-SE25Recepción conforme

PROG. MEDICAMENTOS 10-2025/ ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-27-LE25

Total
$4.641.000
Neto
$3.900.000
Impuestos
$741.000
Descripción

HORARIO DE DESPACHO: Lunes a Viernes de 08:30 a 13:30 Hrs./Teléfono de Contacto:752-283677 E-MAIL: ksotom@hospitalcurico.cl; jpizarro@hospitalcurico.cl El pago se realizará mediante Factura, la que se extenderá a nombre del Hospital San Juan de Dios de Curicó, RUT: 61.606.903-9, Archipiélago Juan Fernández N° 1890, Curicó. PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA DEBERÁ: 1.Será obligación del Proveedor aceptar la Orden de Compra en Mercado Público. 2.Proveedor debe registrar el número completo de la orden de compra que se encuentra en la Plataforma de mercado público en el recuadro “referencia o folio” de su factura. 3.Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII, debe enviar la factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4.Pago a 30 días

Partes
Proveedor
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.77.768.990-8
Licitación de origen
4463-27-LE25
Proceso
  1. Creación
    06-10-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-10-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-11-2025, 12:00 a. m.