4463-959-AG25Recepción conforme

NOTA N°23/ 10-09-25/ compra ágil: 4463-864-COT25

Total
$388.345
Neto
$326.340
Impuestos
$62.005
Descripción

Orden de Compra codigo: 4463-959-AG25 dirigida a ECOCARE SPA// HORARIO DE DESPACHO: Lunes a Viernes de 08:30 a 13:30 Hrs./Teléfono de Contacto:752-283677 E-MAIL: ksotom@hospitalcurico.cl; jpizarro@hospitalcurico.cl; El pago se realizará mediante Factura, la que se extenderá a nombre del Hospital San Juan de Dios de Curicó, RUT: 61.606.903-9, Archipiélago Juan Fernández N° 1890, Curicó. PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA DEBERÁ: 1.Será obligación del Proveedor aceptar la Orden de Compra en Mercado Público. 2.Proveedor debe registrar el número completo de la orden de compra que se encuentra en la Plataforma de mercado público en el recuadro “referencia o folio” de su factura. 3.Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII, debe enviar la factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4.Pago a 30 días

Partes
Proveedor
José Miguel76.709.214-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-09-2025
  2. Envío a proveedor
    25-09-2025
  3. Aceptación
    25-09-2025